VISTO las facturas presentadas por la empresa telefónica AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), que corresponde al Servicio de Telefonía Celular, que comprendería 290 líneas, correspondiente al cargo fijo por el período 02/03/2010 al 01/04/2010 y otros cargos y créditos por el período Febrero de 2010, cuyas actuaciones obran en el Expediente N° 1037512, y

CONSIDERANDO:
Que obran los antecedentes remitidos por la empresa aludida.
Que de fojas 109 a 112 obra informe de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones en el que se explica la conformación del monto a pagar, indicando que el mismo asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 16.082,79).
Que a fojas 114/115 la Contaduría Municipal informa y observa.
Que con referencia a las Notas de Crédito detallada en el Resumen de Cuenta, Se aclara a fojas 111 por la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, que se están reclamando las mismas.
Que la citada Dirección informa sobre diversos cargos facturados (portal móvil, mensajes multimedia, Roaming, etc.), manifestando que son conceptos cuyo pago sí corresponde pero que luego deberían ser descontados a los agentes que tienen esas líneas, agregando a fojas 108 las Planillas respectivas con el detalle de sus poseedores.
Que en las mencionadas planillas se observa como responsable de poseer una línea a los Sres. Gastón Sambiasi y Armando Gay, quienes no figuran en el sistema de sueldos como agentes municipales y también a la Sra. Mabel Barrios quien desempeña tareas en el E.D.O.S. y no en la Municipalidad, aclarándose a fojas 111 que ello se encuentra autorizado por parte del Ejecutivo Municipal.
Que la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, como dependencia idónea, es la responsable del control de los Servicios de Telefonía Celular a abonar a la empresa de referencia, por lo que la Contaduría Municipal deslinda Cualquier tipo de responsabilidad derivada del pago de los conceptos facturados.
Que a fojas 116 obra Preventiva N° 2235 del Departamento de Presupuesto.
Que a fojas 117 la Secretaría de Economía y Hacienda autoriza dicha Preventiva.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar la presiente erogación, debiendo la misma en el Artículo 7° Inciso «f» de la Ordenanza N° 33.370, y como excepción al Decreto N° 181/04.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 112°, incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 18.082,79), y declarar de legítimo abono dicho importe a la empresa CTlAMX ARGENTINA S.A., (CLARO), correspondiente al Servicio de Telefonía Celular, que corresponde al cargo fijo por el período 02/03/2010 al 01/04/2010 y otros cargos y créditos por el período Febrero de 2010, como excepción al Decreto N° 181/04, conforme a las constancias obrante en el Expediente N° 1037512.

ARTICULO 2°.- lmpútese el gasto aprobado en el Artículo 1° en las partidas que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3°.- Remítase al Departamento de Liquidaciones a los efectos de proceder a descontar a los responsables de los celulares detallados a fojas 108 las planillas respectivas con el detalle de sus poseedores, lo que a cada uno le corresponda, de acuerdo a lo detallado en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Acción Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00002107 de la firma «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca, con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, obrante a fojas 3 del Expediente N° 1.037.425 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Director de Electrotecnia y Comunicaciones certifica que el Ing. Electromecánico Rubén Mecca se encuentra prestando servicio de mantenimiento del Ascensor Municipal, conforme a lo establecido en el Decreto N° 282/10 de fecha 22/02/10, mediante contrato de Locacion de Servicios.
Que la presente Factura corresponde al pago del Servicio por el mes de FEBRERO de 2010, por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00).
Que obran copias certificadas del comprobante de pago de la cobertura del seguro, Accidentes Personales.
Que resulta por demás claro que el presente servicio tiene la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento, del medio por el cual se desplazan internamente el personal y contribuyentes imposibilitado de utilizar la escalera.
Que por razones administrativas se observa la dilatación en entre fecha del contrato y del acto administrativo de ratificación del mismo.
Que obra Acta de Recepción debidamente Conformada de los Servicios.
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O.P.
Que, el Secretario de Economía y Hacienda, tomó la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, obra Compromiso de Pago.
Que, no obstante las observaciones de la Contaduría, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinado autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, incisos 21°) y 24°) , de la Ley 3001 y sus modificatorias — Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase, el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00), factura tipo «C» N° 0001-00002107 correspondiente a los servicios prestados en el mes de FEBRERO de 2010 y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O.P.  

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como Caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO la factura tipo «C ’ N° 0001¯00002064 de la firma «ESTUDIO DE lNGENlERlA» de Ing. Rubén O. Mecca, con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.037.426 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Director de Electrotecnia y Comunicaciones certifica que el Ing Electromecánico Rubén Mecca se encuentra prestando servicio de mantenimiento de Ascensor Municipal, conforme a lo establecido en el Decreto N° 282/10 de fecha 22/02/10, mediante contrato de Locacion de Servicios.
Que la presente Factura corresponde al pago del servicio por el mes de ENERO de 2010, por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00).
Que obran copias certificadas del comprobante de pago de la Cobertura de seguro, Accidentes Personales.
Que resulta por demás claro que el presente servicio tiene la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento, del medio por el cual se desplazar internamente el personal y contribuyentes imposibilitado de utilizar la escalera.
Que por razones administrativas se observa la dilatación en entre fecha del contrato y del acto administrativo de ratificación del mismo.
Que obra Acta de Recepción debidamente Conformada de los Servicios.
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O.P.
Que, el Secretario de Economía y Hacienda, tomó la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, obra Compromiso de Pago.
Que, no obstante las observaciones de la Contaduría, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinado autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 21°) y 24°) , de la Ley 3001 y sus modificatorias — Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase, el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00), factura tipo «C» N° 0001-00002064 correspondiente a los servicios prestados en el mes de ENERO de 2010 y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma ‘†ESTUDlO DE lNGENlERlA» de Ing. Rubén O. Mecca con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2°.- Impútese el presente gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01. 2.2)1.05 O. P.

ARTÍCULO 3°.­ Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a SUS efectos.

ARTÍCUIO 5°.­ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO
El Expte Nº 22 «C», cuyo objetivo es el llamado a Licitación Privada Nº 03/2.010, para el lavado, reparado y pinado del exterior del tanque del E.D.O.S, conjuntamente con la base del mismo. y

CONSIDERANDO:
Que atento a la proximidad de los festejos por el bicentenario de nuestra Nación, la Dirección del Ente, con el respaldo del Dpto. Ejecutivo, ha dispuesto la restauración del tanque del Ente.
Que la citada edificación se encuentra emplazada en un lugar estratégico de nuestra Ciudad, por los que significa, además de un punto de referencia una atracción arquitectónica para la sociedad.
Que dicha restauración consiste en el lavado, reparando y pintado del tanque y la base del mismo.
Que para tal cometido la Oficina ha indicado que la partida que dicho gasto debería imputarse en la partida 07-57.
Que la Gerencia Económica-Financiera ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que la Asesoría Legal ha tomado intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza de Autarquía Nº 31.762, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario Nº 1.491/2.007.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese el llamado a Licitación Privada Nº 03/2.010, que tiene como objeto el lavado, reparado pintado del exterior del tanque de agua del EDOS y la base del mismo.

ARTÍCULO 2º.- La fecha de Apertura de Ofertas será fijada por la Oficina de Compras y Suministros de Obras Sanitarias.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, Notifíquese y oportunamente archívese.-

M.M.O. NORMA MABEL BARRIOS
Delegada del Presidente Municipal en EDOS Decreto Nº 732/2.009

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OBJETO: Llámese a licitación Privada Nº 03/2.010 para la «LAVADO REPARACIÓN Y PINTADO DE TANQUE ELEVADO EDOS Y BASE».

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: retirar en División Compras y Suministros OSM, previo pago en Tesorería OSM, los días hábiles en el horario de 07,15 a 11,45, en calle Entre Ríos Nº 1.300, Concordia, Entre Ríos.

APERTURA DE OFERTAS: Día 28 de Abril de 2.010 a la hora 10,00 en la División Compras y Suministros de Obras Sanitarias Municipal.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA ($ 50,00).

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