Boletín Oficial Nº 2287 - Fecha de publicacion es el día 14 de Diciembre de 2009

VISTO, la Solicitud Compra Directa N º 0299/07 de la Dirección de Talleres y Depósitos de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos y,

CONSIDERANDO:
Que el Director de Talleres y Depósitos inicio la mencionada solicitud de Compra Directa, de fecha 30/11/09, a los efectos de adquirir: insumos destinados a Planta Defensa Sur, Camión Mercedes Benz LK 1218 EL internos N º 32 y 33 afectados a la Dirección de Mantenimiento de Calles sin Pav. Y riego, Auto Renault Interno N º 3 afectado a Obras Públicas.
Que el mismo, consideró como razones de urgencia, los inconvenientes que se producen por la falta del vehículo mencionado y otros, esta Dirección inicia este trámite en atribución de las facultades otorgadas por la Ordenanza Nº 33.370/07 Art. Nº 7 inciso «F» y las causales previstas en Decreto Nº 460/01.
Que por las razones expuestas y en virtud de la imperiosa necesidad  de contar con dichos elementos en tiempo y forma, este Departamento Ejecutivo estima atinado autorizar la continuidad de la tramitación de la contratación directa  Nº 0299/07, por excepción a lo dispuesto en el Articulo 5° Anexo I del Decreto Nº 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 21°) y 24°) de la ley 3.001, y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Autorícese la continuidad de la tramitación de Compra Directa N º 0299/07 de fecha 30/11/09, de insumos destinados a Planta defensa Sur, Camión Mercedes Benz LK 1218 EL internos N º 32 y 33 afectados a la Dirección de Mantenimiento de Calles sin Pava. Y riego, Auto Renault Interno N º 3 afectado a Obras Públicas. Encuadrar la presente compra en  Art. N º 7, inciso «F» y las causales previstas en Decreto N º 460/01, por las razones invocadas en los considerandos precedentes. Para la adquisición encuadrándose la mencionada compra en la Ordenanza N º 33.370/07, Planta Defensa

ARTÍCULO 2°.- Gírese a los efectos dispuestos a la Dirección de Compras y Suministros, cumplido remítase a la Contaduría Municipal.
 
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO el Decreto Nº 4593/09 M.E.H.F. del día 30 de Noviembre de 2.009, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial y,

CONSIDERANDO:
Que a través del citado Decreto Provincial se procede a incrementar el monto de las asignaciones familiares para el personal que presta servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial.
Que dicha disposición tiene por objeto incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores mejorando los ingresos de los haberes.
Que es intención de esta gestión municipal proceder a contemplar y dictar una norma de igual sentido que a la dispuesta por el Gobierno de Entre Ríos, hacia los trabajadores municipales en concordancia con la política salarial instrumentada dentro del ámbito provincial y municipal.
Que sin lugar a dudas constituye un esfuerzo significativo para el Estado Municipal la instrumentación de esta medida que beneficia a todos los trabajadores y empleados del ámbito de la Administración Pública Municipal.
Que se estima atinado remitir copia del presente Decreto, para conocimiento, toma de razón y ratificación del Honorable Concejo Deliberante,
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112º incisos 17°), 21°) y  24º)  de la Ley  Nº  3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre  Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Establéce como valor para la liquidación de las asignaciones familiares para el personal que desempeña funciones dentro del ámbito de la Administración Pública Municipal, a partir del día 1º de Diciembre de 2.009, el siguiente:
a) Asignación Prenatal e Hijo: Pesos Ciento Ochenta ($ 180,00.-)
b) Asignación por hijo discapacitado: Pesos Setecientos Veinte ($ 720.-)
c) Asignación por esposa: Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45.-)
d)  Familia Numerosa: Pesos Tres ($ 3.-)
a) Asignación por nacimiento: Pesos Seiscientos ($ 600.-)
b) Asignación por matrimonio: Pesos Novecientos ($ 900.-)
c)  Asignación por adopción: Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600.-)

ARTÍCULO 2º.- Imputar los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto, en las partidas respectivas del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Remitir copia del presente Decreto, para conocimiento, toma de razón y ratificación del Honorable Concejo Deliberante,

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que la jefa del Departamento Liquidaciones Marcela A. LAUREL, ha solicitado cinco (05) días de licencia por estudio a partir del 14 de Diciembre de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que los fines de una mejor organización de dicha dependencia, se hace necesario designar a un responsable mientras dure la ausencia del titular.
Que la agente planta permanente Lidia L. Imaz Legajo Nº 695, Jefa del Área Contratos, reúne las condiciones necesarias para reemplazar en forma transitoria a la Jefa del citado Departamento.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2º, y 24º de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo del Departamento de Liquidaciones a partir del día 14 de Diciembre de 2009, a la agente planta permanente Lidia Imaz Legajo Nº 695, mientras dure la ausencia de su titular.-

ARTÍCULO 2º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, tama de razón, notificación y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO:
Que esta gestión municipal continuara a partir de Enero de 2010 con el sistema destinado a premiar a los contribuyentes que abonan en términos los tributos, y,

CONSIDERANDO:
Que la política de este Gobierno Municipal de prestar más y mejores servicios depende de contar con los recursos adecuados.
Que esta y otras medidas han permitido mejorar los niveles de recaudación en la Tasa General inmobiliaria.
Que a esos efectos se considera conveniente continuar con un sistema que incentive al cumplimiento del pago de los tributos en término y que premie al buen contribuyente.
Que los gastos en que se incurrirá a tal efecto se absorben con un mínimo incremento en la recaudación de dicha tasa.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2, y 220 de la Ley Provincial Nº 3001.

Por Ello.


ARTÍCULO 1º.- Asignase a los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que cumplan con lo prescripto en el Artículo 2º del presente, un número correlativo para participar de los sorteos detallados en este Decreto.-

ARTÍCULO 2º.- Los sorteos se realizarán en las fechas y condiciones que se detallan:
·    PRIMER SORTEO: Se realizará el día 26 de Febrero de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 07 de Enero de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.

·    SEGUNDO SORTEO: Se realizará el día 30 de Abril de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 05 de Marzo de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.

·    TERCER SORTEO: Se realizará el día 30 de Junio de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 07 de Mayo de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.

·    CUARTO SORTEO: Se realizará el día 30 de Agosto de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 07 de Julio de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.

·    QUINTO SORTEO: Se realizará el día 29 de Octubre de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 07 de Septiembre de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.

·    SEXTO SORTEO: Se realizará el día 30 de Diciembre de 2010 y participarán los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que al día 05 de Noviembre de 2010 tenga pagos los bimestres vencidos de los años no prescriptos.
ARTÍCULO 3º.- Los premios a sortearse en cada una de las fechas previstas en el artículo que antecede son los siguientes.

v    A Primer Premio:      un TELEVISOR COLOR 21"
v    B Segundo Premio:   un HORNO A MICROONDAS
v    C Tercer Premio:       una PROCESADORA.-

ARTÍCULO 4º.- Los contribuyentes que se encuadren en lo dispuesto por el artículo 2º del presente Decreto y que no reciban el número de sorteo impreso en su boleta de Tasa General Inmobiliaria deberán retirarlo de la Dirección de Rentas Municipal cinco días hábiles anteriores al sorteo.-

ARTÍCULO 5º.- Los sorteos se realizarán en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, ante Escribano Público, en las fechas mencionadas. Eventualmente este D. E., podrá prorrogar la fecha de alguno de los sorteos, lo que deberá publicarse con TRES (3) días de antelación.-

ARTÍCULO 6º.- La compra de los bienes a sortear se realizará en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de Contabilidad.-

ARTÍCULO 7º.- Encomiéndese a la Secretaría de Economía y Hacienda la reglamentación del procedimiento relativo a los sorteos.-

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO, lo solicitado por el Director de Cultura, Sr. CARLOS CICOGNINI, obrante a fojas 1 del Expediente Interno Nº 3584 letra «D»/09 y

CONSIDERANDO:
Que se asignó una Habilitación de Caja Menor a la Subsecretaría de Obras Públicas de pendiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, mediante Decreto Nº 1561/07, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($2.000,00).
Que el importe total de la referida Caja Menor ha sido fijado en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000,00), según Decreto Nº 856/08.
Que la Subsecretaría de Obras Públicas está llevando a cabo el mantenimiento de la operación de la Defensa Sur, y sus obras complementarias, en el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad, lo que demanda afrontar erogaciones tales como equipos electromecánicos, terraplén, refrigerios del personal, herramientas, materiales, etc., que requieren un tratamiento inmediato y en cualquier momento del día, en resguardo de las vidas que se encuentran protegidas por esta obra, el monto asignado, en su oportunidad, resulta insuficiente para cubrir los gastos menores que surgen en el transcurso del estado de emergencia declarado oportunamente.
Que en virtud de ello, es necesario ampliar en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00), el fondo asignado a la citada dependencia.
Que en ese sentido y orden de cosas, es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a dictar la presente medida solamente durante el período en que se mantenga la emergencia hídrica
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, inciso 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Amplíase el monto, cuya suma total ascenderá a PESOS SEIS MIL (6.000,00), correspondiente a la Habilitación, mediante Decreto Nº 1561/07, de Caja Menor o Fondo Fijo, asignado a la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, cuyo importe ha sido establecido, mediante Decreto Nº 856/08, en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00). El importe mencionado será destinado a atender erogaciones y gastos que demanden las tareas de mantenimiento de la operación de la Defensa Sur y sus obras complementarias, en el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad, correspondientes a dicha área, solamente durante el período en que se mantenga la mencionada emergencia hídrica, en función de las tareas previstas conforme a las normativas vigentes.-

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Contaduría Municipal a realizar los trámites pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto.-

ARTÍCULO 3º.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, cumplido, archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la nota cursada por la Directora de Atención Primaria de la Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social por la que informa sobre la prestación de servicios por parte de la agente ROXANA CIS, Legajo Nº 3019 y,

CONSIDERANDO:
Que en la referida comunicación la Directora de Atención Primaria de la Salud informa que la agente ROXANA CIS, Legajo Nº 3019, a partir del 01/12/2.009, pasa a cumplir funciones como Ordenanza en el Centro de Salud San Pantaleón, por lo que solicita se incorpore a la nombrada en el pago del adicional que se abona a los Ordenanzas, previsto en el Convenio suscrito el día 1º de noviembre de 2008 entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09, debiendo darse de baja al beneficio que percibe la mencionada agente por el desempeño de tareas como Administrativa en virtud del mismo Convenio.
Que por el Acuerdo citado en el VISTO, se establece que el personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, percibirá una retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de una serie de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer los servicios esenciales que se prestan en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, además de sus funciones cotidianas, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2° y 24° de la Ley N° 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto el pago del adicional que actualmente percibe la agente  ROXANA CIS, Legajo Nº 3019, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, correspondiente al desempeño de tareas como Administrativa, previsto en el Convenio suscrito el día 1º de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09, a partir del 1º de diciembre de 2.009.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a la agente ROXANA CIS, Legajo Nº 3019, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 1º de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09, debiendo abonarse a la misma la suma contemplada en la Cláusula Sexta, Punto C) Ordenanzas de dicho Convenio, en relación a las funciones que desempeña en el Centro de Atención Primaria de la Salud San Pantaleón dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, a partir del 1º de diciembre de 2.009, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga a la agente municipal Roxana Cis, será abonado siempre y cuando la misma desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por el titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.

ARTÍCULO 4º.- Déjese establecido que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa con excepción al Decreto Nº 423/2009, conforme lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 5º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación, dar intervención y conocimiento a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, Subsecretaría de Salud, Secretaría de Salud y Desarrollo Social y oportunamente reservar en el legajo personal de la agente

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la nota elevada por el Director de Especialidades Médicas, mediante la cual solicita el pago de adicional por  manejo de valores a la agente municipal SONIA MABEL AGUIRRE, Legajo Nº 3425 y,
    
CONSIDERANDO:
Que la nombrada agente cumple funciones en la citada dependencia Municipal realizando tareas de percepción de valores de los tributos preestablecidos por este Municipio regidos por el Código Tributario Municipal bajo el Título Salud Pública Municipal, realizando los trámites correspondientes y efectuando los  ingresos  pertinentes  en la dependencia  respectiva de esta Municipalidad.
Que  si  bien la  tarea que  presta  la  referida agente  no  está contemplada para el pago de adicional  alguno, y sí  en cambio, se encuentra  prevista  para tareas similares en otras áreas,  este  Departamento  Ejecutivo  considera justo  acordar  a la misma  un  adicional  del VEINTE POR CIENTO (20%)  de la Categoría  15º del   Escalafón  Municipal,  tomando  por  analogía  otras  asignaciones  semejantes,  ya  acordadas a otros  agentes municipales.    
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 17º),  21º) y 24º) de la Ley Nº 3001.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer se abone a la agente municipal, dependiente de la Dirección de Especialidades Médicas de la  Subsecretaría de Salud - Jurisdicción  Secretaría de Salud y Desarrollo Social,  SONIA MABEL AGUIRRE, DNI Nº 21.513.033, Legajo Nº  3425, un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) de la Categoría 15º del Escalafón Municipal, por la realización de  tareas de percepción de valores de los tributos preestablecidos por este Municipio regidos por el Código Tributario Municipal bajo el Título Salud Pública Municipal, realizando los trámites correspondientes y efectuando los  ingresos  pertinentes  en la dependencia  respectiva de esta Municipalidad.

ARTICULO 2º.- La  asignación  acordada   precedentemente,  tendrá  vigencia mientras  la  agente  nombrada  anteriormente cumpla  las tareas  referidas en el Artículo 1º de  esta  Resolución  y caducará  inmediatamente al cese en tales funciones, para lo cual el Titular de la Dirección de Especialidades Médicas  efectuará la comunicación  pertinente.

ARTICULO 3º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa con excepción al Decreto Nº 423/2.009, conforme lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 4º.- Remítase copia autenticada a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, y, al Departamento Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1028035 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra factura tipo «B» Nº 0001-00003903 de fecha 26 de octubre de 2009, presentada por la firma «POLYPLAST – Industrias Plásticas» de MÓNICA GRACIELA FORNÉS, con domicilio en Avenida Eva Perón Nº 1680 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 2, obra nota de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, explicando las razones de la presente compra y solicitando la Imputación Preventiva del Gasto.
Que a fojas 3, obra Acta de Recepción conformada.
Que a fojas 4 y 4 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1836/2009 de fecha 24 de octubre de 2009.
Que a fojas 5, obra información de la edición digital del vespertino local, dando cuenta de la tormenta que se ha desatado en nuestra ciudad el día 25 de octubre de 2009, en horas de la madrugada.
Que a fojas 7 y 8, obra Imputación Preventiva Nº 5369 Año 2009, y a fojas 9, Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 10, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que sobre lo informado y observado por Contaduría a fojas 10, primer punto, por la modalidad de compra no tuvo intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que acerca de lo informado y observado por Contaduría a fojas 10, segundo punto, se procedió a autenticar la documentación obrante a fojas 5.
Que por lo informado y observado por Contaduría a fojas 10, tercer punto, el precio facturado es acorde con los de plaza, no teniendo la firma proveedora inconvenientes en hacer entrega de lo requerido por la Municipalidad.
Que se procedió en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social la complementación del foliado del presente expediente.
Que a fojas 10 vuelta, obra Verificación de validez de comprobantes emitidos a nombre de la Razón Social: MÓNICA GRACIELA FORNÉS. Fecha de emisión del Comprobante: 26 de octubre de 2009. Tipo de Comprobantes: 06 – Facturas B. Número de Comprobante: 0001-00003903. Información actualizada al 25 de noviembre de 2009.
Que a fojas 11, obra Compromiso Nº 5128,  Año 2009.
Que la presente compra se encuadra en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. f ) de la Ordenanza Nº 33.370/07, y como excepción a lo dispuesto en el Decreto 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase y reconócese el presente gasto por la suma total de PESOS  UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00) y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma  «POLYPLAST – Industrias Plásticas» de MÓNICA GRACIELA FORNÉS»  debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc F) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo dispuesto en el Dec. 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Impútase el  gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º a la Partida Presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.20.11 SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura B Nº 0009-00000989, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.024.390, por la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al pago total del servicio de sepelio realizado al extinto Antonio Cesar Benítez, MI Nº 5.711.794, fallecido el día 26 de julio de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que el saldo del servicio mencionado sea con cargo a esa Secretaría, por la suma de PESOS DOS MIL ($2.000,00) atento al requerimiento efectuado por la familia del extinto de no contar con recursos suficientes para el pago de dicha suma.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Subsecretario de Desarrollo Social y el señor Jorge Barrios, hermano del extinto.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f».
Que la Contaduría Municipal a fojas 9 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza, teniendo en cuenta que en las presentes tramitaciones se abona el pago total del servicio, dado que la familia del extinto efectuó un pago parcial.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.-  Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos de la presente resolución, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f».

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del  Presupuesto de Gastos  vigente.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO el Expediente N° 1021755 de la firma NIMAT S.A.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS CIENTO SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 106,90.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de MATERIALES DE PINTURERÍA destinados al CENTRO DE SALUD SAN PANTALEÓN  de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «B» Nº 0011 - 00008734  por la suma total de PESOS CIENTO SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($106,90.-) de la firma de NIMAT S.A.
Que a fojas 3, obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original
Que a fojas 4, obra acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi-Factura Plan Nacer del efector Centro de Salud San Pantaleón.
Que a fojas 6/7, obra Imputación Preventiva Nº 3902 AÑO 2.009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10/11, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10/11 se cumplimentó el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del Punto 2), a fojas 12 obra copia autenticada del Decreto Nº 10335/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009, por el cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009
Que respecto a la observación del Punto 3), a partir del 15 de Septiembre  de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al Informe de Contaduría de fojas 10/11 Punto 3 segundo párrafo, a fojas 13 se procedió a adjuntar copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondiente al Centro de Salud San Pantaleón por el Período Marzo 2.009 por un ingreso de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1.985,00.-)
Que con respecto al Punto 4) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el artículo 7º Inciso G) de la ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuarse de la aplicación del Decreto Nº 181/04
Que respecto al punto 5) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 6) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra Paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos del rubro.
Que a fojas 14 y 14 vuelta, obra copia del Decreto Nº 1.877/09 de fecha 28 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 16, la Contaduría Municipal informa que en el décimo cuarto párrafo del considerando del Decreto Nº 1.877/09 se indica que se procedió a adjuntar copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación correspondiente al mes de marzo 2.009, cuando la misma es Marzo 2.009; encontrándose rectificado el error en el presente Decreto.
Que con respecto al segundo párrafo de dicho Informe se procedió a cumplimentar lo requerido.
Que para mejor proceder se deja sin efecto el Decreto Nº 1.877/09 de fecha 28 de Octubre de  2.009, obrante a fojas 14 y 14 vuelta del expediente 1.021.755 en fotocopia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Inciso 17º), 21º) y 24) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1.877/2.009 de fecha 28 de octubre de 2.009, obrante a fojas 14 y 14 vuelta.

ARTICULO 2º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS CIENTO SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($106,90), correspondiente al Centro de Salud San Pantaleón dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma NIMAT S.A. de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9824.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO el Expediente N° 1.022.522 a nombre  de PERALTA PAOLA  Lic. en  Kinesiología  y Fisiatría,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS UN MIL SESENTA ($1.060.00-)
Que el importe citado precedentemente corresponde a la prestación de servicios de Kinesiología,  destinado al Centro Integrador Comunitario   dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «C» Nº 0001-00000206 por la suma total de PESOS UN MIL SESENTA  ($ 1.060,00-) de l PERALTA PAOLA Lic. En Kinesiología y Fisiatría.
Que a fojas 3,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Integrador Comunitario.
Que a fojas 4,  obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro Integrador Comunitario.
Que a fojas 5,  obra copia certificada de Cuasi - Factura Plan Nacer del Efector Centro de Centro Integrador Comunitario.
Que a fojas 6 a 12, obra Planillas Diarias de Prestaciones hechas por la Kinesióloga Paola Peralta durante el mes de julio del 2.009.
Que a fojas 13 y 13 vuelta,  obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009 por el cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que a fojas 14 y 15, obra Imputación Preventiva Nº 4535 Año 2009 y a fojas 16, obra  Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 16 vuelta, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 17 y 18, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 17 y 18),  se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto a la observación realizada por Contaduría en su Informe de Fojas 17 y 18 en el Punto 3), a fojas 19 a 21 se anexa Planillas de pacientes que se encuadran dentro de lo previsto por el PLAN, al haberse agregado por error las Planillas observadas.
Que a fojas 22,  se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores Municipales del PLAN NACER.
Que Con respecto a la observación hecha por Contaduría, en relación al Ingreso de $ 1.445,00 efectuado en fecha 14/09/2.009, a fojas 29,  obra copia certificada de  la orden de Pago emitida por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP). Para el Efector Centro Integrador Comunitario.
Que con respecto al pago de los meses anteriores y lo observado en el Informe de Contaduría Municipal,  a fojas 23 a 28, obra copia autenticada de Planillas Diarias de Prestaciones de los meses Marzo, abril y mayo del año 2.009.
Que con respecto al Punto 5) y Punto 8) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 6) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS UN MIL SESENTA ($ 1.060,00.-), correspondiente al Centro Integrador Comunitario  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a PAOLA PERALTA Lic. En Kinesiología y Fisiatría, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9816.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO el Expediente  N° 1.026.271 de la firma  RAMA RUBEN ALFONSO

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA ($ 713,70.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de, Artículos de Higiene destinados al Centro de Salud Benito Legeren Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «B» Nº 0001 - 00001346  por la suma total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS   ($ 713,70.-) de la firma  RAMA RUBEN ALFONSO.
Que a fojas 3,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud Benito Legeren.
Que a fojas 4, obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud Benito Legeren.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Benito Legeren.
Que a fojas 6  y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4797 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10,  obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que en relación al puto 2), se procedió a rectificar el Formulario del Acta de Recepción de fojas 4 realizado la correspondiente salvedad con respecto al ítem de la factura.
Que con respecto al Punto 3) y Punto 6) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 5) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS   ($ 713,70.-), correspondiente al Centro de Salud BENITO LEGEREN  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma RAMA RUBÉN ALFONSO, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9813.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO el Expediente  N° 1.026.273 de la firma  RAMA RUBÉN ALFONSO

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA ($ 713,70.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de, Artículos de Higiene destinados al Centro de Salud Capricornio.  Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «B» Nº 0001 - 00001347  por la suma total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS   ($ 713,70.-) de la firma  RAMA RUBÉN ALFONSO
Que a fojas 3,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 4, obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 6  y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4799 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10 y 11,  obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto a lo solicitado por Contaduría en el punto 2),  en relación a la falta de la Orden de  Pago  por un ingreso de $65,00 efectuado en fecha 14/09/2.009. Cabe aclarar que dicha Orden fue solicitada a la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP)  y hasta el momento la Administración de Plan Nacer de Concordia no ha recibido dicha Orden. Además se deja aclarado que dicho monto  corresponde a la facturación del mes de febrero pero, por motivos ajenos a esta Administración fue ingresado en la extrapresupuestaria Nº 9814 en fecha 14/09/2.009.
Que con respecto al punto 3), se procedió a rectificar el Formulario del Acta de Recepción de fojas 4 realizando la correspondiente salvedad con respecto al ítem de la factura.
Que con respecto al Punto 4) y Punto 7) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 5) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 6) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS   ($ 713,70.-), correspondiente al Centro de Salud CAPRICORNIO  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma RAMA RUBÉN ALFONSO, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9814.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO el resultado de la Licitación Privada Nº 67/2009 «ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS» llevada a cabo el día 09 de Diciembre de 2009, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 1728 «S»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 05 y 06, obra imputación Preventiva Nº 5446 por el importe total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 86.620,00), de fecha 18 de Noviembre de 2.009.
Que a fojas 07, se agrega autorización del gasto por parte de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 08, la Dirección de Compras y Suministros solicita de determine la forma de pago de la presente licitación a fin de indicar el plazo de entrega de la mercadería.
Que a fojas 08 vuelta, el Secretario de Economía y Hacienda establece que la forma de pago es a quince (15) días fecha de la factura.
Que a fojas 09, la División de Compras de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social informa que el plazo de entrega de mercadería es de setenta y dos (72) horas de la notificación de la adjudicación.
Que de fojas 10 a 15,  obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fojas 16 obra Anexo I, que forman parte del mismo.
Que a fojas 17 y 17 vuelta, obra copia del  Decreto Nº 2.052 de fecha 25 de noviembre de 2.009, mediante el cual se dispone el llamado a la Licitación Privada para la adquisición de referencia.
Que a fojas 18, obra Registro de entrega del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que da cuenta que se cursaron invitaciones a las firmas: BURAGLIA IGINIO, KOBRINSKY LAURA PATRICIA Y GALIT, CRACCO JUAN CARLOS, CARNES ENTRERRIANAS S.R.L., DUL C S.R.L., DÍAZ VÉLEZ HERNAN GABRIEL, ANCAROLA HILDA Y PONCE, GODOY JUAN ESTEBAN.
Que a fojas 19  y 20 se agrega Acta de Apertura de la Licitación de referencia, la que da cuenta que dos ofertas fueron presentadas correspondiente a las firmas: IGINIO BURAGLIA, DUL C- S.R.L.
Que de fojas 21 a 25, obra documental presentada por la Firma  «IGINIO BURAGLIA»
Que a fojas 26 a 40, obra documental presentada por la Firma «DUL C S.R.L.»
Que  fojas 41, se agrega Dictamen de la Comisión Evaluadora, de fecha 09 de diciembre de 2.009, la que expresa que se presentaron dos ofertas:
·    Oferta 1: IGINIO BURAGLIA, cotizando la totalidad de los ítems solicitados, por un importe total de PESOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 60.115,50);
·    Oferta 2: DUL – C S.R.L., cotizando la totalidad de los ítems solicitado por un importe total de PESOS SENSENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 62.525,00)
Que analizando el aspecto formal, la Comisión verifica que ambas dan cumplimientos a todos los requisitos solicitados en el Artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que analizando el aspecto económico, la Comisión observa que los precios cotizados se ajustan a los de plaza y son inferiores a la Imputación Preventiva.
Que por lo expuesto, la Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación a la Firma «IGINIO BURAGLIA», por un importe total de PESOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 60.115,50).
Que oportunamente corresponde se efectúe la Devolución del deposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta constituido por la firmas: DUL – C S.R.L. y a IGINIO BURAGLIA.
Que a fojas 42, obra Anexo I que forma parte del mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo para la Licitación Privada Nº 67/2009 «ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS», dispuesta por el Decreto  Nº 2.052 de fecha 25 de noviembre de 2009, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 1728 Letra «S»/2009.

ARTÍCULO 2º.- Adjudíquese a la Firma «IGINIO BURAGLIA», la totalidad de los ítems detallados en el Anexo I, que forma parte de este Decreto, por el importe total de PESOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 60.115,50).

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 2º, en las Partidas Presupuestarias Nº  0.4.30.01.01.02.20.01.SALUD – PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ 58.621,00) – Nº 0.4.30.01.01.02.20.11 – PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA ($ 1.494,50) del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4º.- Procédase oportunamente a efectuar la devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta constituido por las empresas:»DUL – C S.R.L.» e «IGINIO BURAGLIA.»

ARTÍCULO 5º.- Gírese para conocimiento y demás efectos de la Dirección de Compras y Suministros, Contaduría Municipal, Departamento de Presupuesto y Tesorería Municipal,

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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VISTO:

El Expte. Nº 57 «C», destinado al llamado a Licitación Privada Nº 05/09 y,

CONSIDERANDO:
Que la Licitación Privada Nº 05/09, tiene como objeto la perforación, instalación y provisión de electrobomba y tablero eléctrico para el Barrio Villa Prograso.
Que teniendo en cuenta la temporada estival que se aproxima, ésta gestión considera indispensable resolver el problema que ocasiona el faltante de agua potable en algunos sectores de la Ciudad de Concordia, en especial el antes mencionado.
Que la Gerencia Técnica ha participado suministrado datos técnicos requeridos para tal fin.
Que la Oficina de Presupuesto ha informado que debería imputarse dicho gasto en la partida 07-57-.
Que la Gerencia Económica-Financiera ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizando dicho gasto.
Que la Asesoría Legal ha tomado intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza de Autarquía Nº 31762, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario Nº 1491/2007.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese el llamado a Licitación Privada Nº 05/2009, que tiene como objeto la perforación, instalación y provisión de electrobomba y tablero electrónico en el Barrio Villa Progreso.

ARTÍCULO 2º.- La fecha de Apertura de Ofertas será fijada por la Oficina de Compras y Suministros de Obras Sanitarias.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, Notifíquese, y oportunamente archívese.-

M.M.O. NORMA MABEL BARRIOS
Delegada del Presidente Municipal en EDOS Decreto Nº 732/2009

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OBJETO: Llámese a Licitación Privada Nº 05/2009 cuyo objeto es la «Perforación, Instalación y Provisión  de Equipamiento para Abastecimiento de Agua Potable  Bº Villa Progreso».

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Retirar en División Compras y Suministros previo pago en Tesorería de Obras Sanitarias Municipal, los días hábiles en el horario de 07,15 a 11,45 horas en calle Entre Ríos Nº 1300, Concordia, Entre Ríos.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Día 18 de Diciembre de 2009 a la hora 10,00 en la División de Compras y Suministros de Obras Sanitarias Municipal.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS OCHENTA Y CINCO ($ 85,00).

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